1. 分类、粘贴、整理单据。审核费用报销单、付款等单据,根据相关收付凭据(如:请款单、银行回单、报销单等),登记 出纳表 ,与核对银行账户余额。(日常捋清资金流)。
2.输入业财数据系统。
3.办理公司日常收支转账业务。
4.开具发票。
5.协助业财合伙人和业财经理出具经营性报表。
6.领导安排的其他工作。
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